食材溯源管理

建立供應商臺帳，堅持索證制度

A：畜禽肉類，必須索取動物衛生檢疫合格證明，符合肉類鮮度標準。

B：豆制類，必須索取豆制品供貨憑證（客戶聯），貨、單同行。

C：果蔬類，必須索取農藥殘留檢測合格證明（無法提供的，按要求進果蔬類原料農藥殘留檢測）；散裝干果蔬類原料或水發食品原料應當向供方索取生產加工單位的衛生許可證。

D：定型包裝食品類，必須索取衛生許可證、產品檢驗合格證（進口食品索取口岸檢驗檢疫合格證明），產品包裝符合標簽標識管理規定，標識清楚、完整、不脫落。

臺賬管理

1、為了提高企業管理水平，建立科學的臺賬管理制度，提高臺賬利用效率，制定本制度。

2、臺賬運作程序：

一、臺賬建立。相關部門要根據公司提供的模板進行臺賬的建立，按照制度進行推行。

二、臺賬監督。按照職責分工對臺賬相關事宜進行督辦，對重要工作、重點工程、重點項目，要適時組織相關部門進行聯合督查，及時公開督查結果。

三、臺賬反饋。根據職責對臺賬的工作進展進行登記，并且進行確認。

3、凡是以公司或集團名義簽署的合同，應該由專職或者兼職合同管理人員依照本制定建立合同臺賬，并且在綜合事務部備案。

4、合同管理人員負責合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責對本部門合同簽訂、履行進行監督，對合同履行過程中出現的質量、價格、交貨日期、數量等發生變化，要及時跟主管領導匯報，重要情況向有關部門通報。